FAQ

Sì, è possibile modificare il contenuto dei riquadri visibili nella home page.

Il Tile Manager [[1] nel CMS viene utilizzato per gestire e progettare i riquadri nella home page.

È possibile personalizzare i contenuti utilizzando gli Collections [2] e Tiles [3]:

• Collections raggruppano e strutturano più riquadri in un’area coerente.
• Tiles sono singoli riquadri con immagini, testo o link che possono essere modificati e disposti individualmente.
  Un riquadro può essere incluso in diverse raccolte.

Ogni collezione e ogni riquadro ha un collection type.

Per modificare i riquadri nella homepage, è rilevante il collection type “Start Navigation”.

Nel backend del Partnershop, vai su Content → Tile Manager → Collectionsi. [4]

Seleziona il tipo di collezione “Start Navigation”. [5]

Vedrai le due raccolte “Start Categories” [6] e “Start Topseller” [7].

Cliccando sull’icona edit [8] della collezione desiderata (ad esempio “Start Topseller”) [7], vedrai una panoramica delle tessere in essa contenute. [9]

Per modificare una tessera, seleziona prima il title of the desired image. [10]

Quindi, apri una nuova scheda del browser e vai nel backend di Partnershop su Content → Tile Manager → Tiles. [11]

Seleziona nuovamente il collection type “Start Navigation”. [12] Nell’elenco visualizzato di seguito, vedrai tutti i riquadri disponibili in questa raccolta. [13]

Incolla quindi il titolo della tessera che hai copiato negli appunti nel campo di immissione [14] sotto l’intestazione della colonna “Description”.

Assicurarsi che l’ortografia sia corretta e che siano state utilizzate le lettere maiuscole e minuscole corrette.

Una volta inserito il titolo corretto, verrà visualizzata la tessera selezionata per la modifica. [15]

Fare clic sull’icona “Edit” [16] della tessera selezionata per accedere al record di dati da modificare.

È possibile personalizzare i seguenti contenuti:

• Image[17]
• Headline [18]
• Text [19]

Conferma le modifiche cliccando sul pulsante “Save Changes”. [20]

Una volta completate tutte le modifiche, vai su CMS → Administration → Redis Management → Exports [21] nel backend di Partnershop e clicca sul pulsante “Create Productive Version” [22].

Le modifiche saranno visibili sulla home page del tuo Partnershop poco dopo.

Nota

Prima di poter scambiare le immagini nei riquadri, è necessario caricarle nella libreria multimediale tramite Media → Upload. È fondamentale rispettare le specifiche applicabili relative a risoluzione, dimensione dei file e ortografia per garantire una corretta visualizzazione nella pagina iniziale.

Nel Gestore riquadri è possibile selezionare il contenuto per la lingua specificata nel negozio.
Nei negozi svizzeri, ad esempio, sono disponibili le lingue «de», «fr» e «it».

Accedete all’area back-end Customers. È possibile visualizzare informazioni relative ai propri dati cliente attraverso diversi campi di ricerca.

Esiste inoltre la possibilità di esportare i dati cliente dal back-end del Partner Shop. I dati verranno in questo salvati in file *.CSV, separati da virgole. Questi dati possono poi essere importati in un programma di calcolo sotto forma di tabella (come ad esempio Microsoft Excel).

È importante che i file *.CSV non vengano aperti, ma importati.

Durante l’importazione dei dati fare attenzione ai seguenti passaggi.

1. Avviare Microsoft Excel e aprire un nuovo foglio
2. Nel menu dati selezionare l’opzione da testo
3. Selezionare il file *.CSV desiderato –> cliccare sul path per il file “customers.csv„
4. Cliccare sul tasto “importare“
5. Selezionare il tipo di file –> attivare il radio button “separato“
6. Selezionare l’origine del file –> “65001 : Unicode (UTF-8)“
7. Cliccare il tasto “avanti“
8. Selezionare i separatori –> Selezionare la casella “virgola“
9. Cliccare il tasto “avanti“ k
10. Cliccare il tasto “terminare“
11. Confermare con il tasto “OK“

Nel risultato, i dati vengono separati da virgole e in singole colonne, importati nella tabella Excel precedentemente aperta.

Worldline | Six Payment Services è un cosiddetto Payment Service Provider (PSP), attraverso il quale ai suoi clienti vengono offerti vari metodi di pagamento online all’interno del Partnershop. Six Payment Services ha contratti e collegamenti tecnici con i singoli servizi di pagamento online e quindi funge da collegamento tra il commerciante e la banca d’affari.

Il funzionamento di un USS Partnershop non richiede necessariamente la registrazione a Six Payment Services, poiché per i suoi clienti sono disponibili anche metodi di pagamento offline (fattura, pagamento anticipato). Tuttavia, consigliamo di attivare i metodi di pagamento online. Per fare ciò, è necessario registrarsi a Six Payment Services. Ciò avviene tramite un processo separato.
In caso di domande, contattare il responsabile dell’installazione al seguente indirizzo e-mail: setup@unitedprintshopservices.com

I seguenti metodi di pagamento online sono attualmente disponibili quando si registra a Six Payment Services.

• Carta di credito
• Bonifico diretto (SOFORT)

Saferpay è il sistema di pagamento di Worldline | Six Payment Services per tutte le soluzioni online. La soluzione di pagamento basata su cloud garantisce l’elaborazione sicura dei pagamenti di tutti gli ordini tramite il suo Partnershop. Saferpay consente l’accesso a un gran numero di mezzi di pagamento e supporta tutti i metodi di pagamento conosciuti, compresi quelli di fornitori terzi come Klarna.

I pagamenti con carta di credito vengono effettuati nel Partnershop tramite il provider Worldline | Six Payment Services.

Per prima cosa la invitiamo a registrarsi su Six Payment Services. In caso di domande, contatti il responsabile dell’installazione al seguente indirizzo e-mail: setup@unitedprintshopservices.com.

Una volta completata la registrazione a Six Payment Services, riceverà i suoi dati di attivazione e i dati di accesso per My Saferpay e il Merchant Portal (My Portal) da Six Payment Services tramite e-mail.

Per ricevere i dati necessari per attivare il metodo di pagamento con carta di credito nel suo Partnershop, proceda gentilmente come segue:

1. Acceda al Saferpay Backoffice (My Saferpay) con il suo nome utente Saferpay e la password corrispondente per creare i dati di accesso API JSON.
2. Dopo aver effettuato correttamente l’accesso, passi a Settings (1) e quindi a “JSON API Basic Authentication” (2).
3. Definisca la sua password API (3). Faccia clic sul pulsante “Salva” (4) per salvare le voci.

Attivazione del backend del Partnershop
Apra il backend del Partnershop nell’area Finance > Payment inserisca i dati richiesti nel modulo “Indicate your Worldline business account”.

• Nome utente API: questo è il nome utente visualizzato in My Saferpay > Settings > JSON API Basic Authentication, ad es. API_401844_28401787
• Password API: questa è la password che ha definito in My Saferpay.
• ID cliente: l’ID cliente è una sequenza di 6 cifre e viene visualizzato in My Saferpay > Settings> JSON API Basic Authentication. Fa anche parte dell’API del nome utente, ad es. 401844
• Terminal ID: può trovare il Terminal ID (per le transazioni e-commerce) da un parte su My Saferpay > Settings> Terminals e dall’altra nei dati di attivazione che le sono stati inviati tramite e-mail da Six Payment Service. Il Terminal ID di solito ha il formato 17xxxxxx.

Confermi le voci nel backend di Partnershop con il pulsante “Go”.

È quindi possibile attivare la casella di controllo “Activate Payment by credit card” nel modulo “Activate payment methods” nella stessa pagina Finance > Payment: confermare qui con “Go”.

Il metodo di pagamento è quindi disponibile per i clienti nel carrello.

SOFORT è un metodo di pagamento del fornitore di terze parti Klarna.

Quanto segue è necessario per attivare il metodo di pagamento SOFORT (bonifico diretto) nel suo Partnershop.

1. Registrazione come provider online con Klarna SOFORT
   https://www.sofort.com/payment/users/register
2. Un account valido (nome utente, password) per il sistema Saferpay
3. La disponibilità di almeno un terminale Saferpay attivo
4. La creazione di un nuovo progetto per SOFORT

A tale scopo, segua i passaggi nella documentazione.
https://saferpay.github.io/sndbx/sofort.html

Note
Consigliamo di utilizzare il browser Google Chrome per visualizzare la documentazione nella sua lingua. Può utilizzare la funzione di traduzione integrata per visualizzare il contenuto della pagina nella sua lingua. La selezione della lingua si basa sulla lingua di sistema selezionata del sistema operativo o del browser.

Attivazione nel backend del Partnershop
Per attivare il metodo di pagamento online SOFORT (bonifico diretto) nel suo Partnershop, passi al backend del Partnershop dopo aver completato con successo i passaggi 1-4.

Note
Se non ha ancora salvato il suo account aziendale Worldline nel backend del Partnershop, segua i passaggi per l’attivazione descritti al punto Carta di credito.

È quindi possibile attivare la casella di controllo “Activate Payment by Directpay” nel modulo “Activate payment methods” nella stessa pagina Finance > Payment: confermare qui con “Go”.

Il metodo di pagamento è quindi disponibile per i clienti nel carrello.

L’attivazione del pagamento PayPal avviene direttamente tra lei e PayPal. Per fare ciò è richiesto un conto business PayPal.

Per utilizzare il metodo di pagamento „PayPal“ all’interno del suo Partnershop é necessario inserire in Backend – Payment > Indicate your PayPal business account I dati del Suo account PayPal.

Segua le seguenti indicazioni:

1. Effettui il log in sul Suo conto PayPal [1]
   utilizzando il seguente link https://www.paypal.com/mep/dashboard oppure https://developer.paypal.com/developer/applications/
2. Dal meú di navigazione clicchi sul Link „Developer“ . [2]
   
3. Nel menu di navigazione clicchi su „Go to Dashboard > Developer Dashboard“. [3]
   
4. Scelga „Dashboard > My Apps & Credentials“. [4]
5. Clicchi sul Button „Live“. [5]
6. Nel campo „App name“ inserisca il nome del suo negozio online. [6]
   Se non esiste ancora un nome, clicchi su „Create App“ e inserisca il nome del suo Shop. [7]
   
7. Copi „Client ID“ [8] e lo inserisca nel suo Shop online in Backend – Payment > Indicate your PayPal business account. [9]
8. Per visualizzare la Secret Key nel suo account Paypal clicchi sul link „show“ in „Secret“. [10]
   
9. Copi „Secret“ [11] e incolli in Backend – Payment > Indicate your PayPal business account. [9]
10. Confermi cliccando su „Go!“. [12]
    

Infine attivi la modalitá di pagamento Paypal per tutti i suoi clienti dalla sezione Backend – Payment > Activate „Payment via PayPal“. [13]

L’utilizzo del proprio Shop USS implica costi ricorrenti, per il trasferimento automatizzato dell’incarico a Unitedprint per la produzione di ordini in entrata o per l’utilizzo del negozio online per produzione propria. Per garantire un processo di pagamento il più automatizzato possibile per tali costi, preghiamo di organizzare un mandato di addebito diretto tramite PayPal. In questo modo risparmierete il tempo che verrebbe impiegato per il pagamento manuale delle singole fatture.

I miei vantaggi
Con una connessione di pagamento a Unitedprint (via PayPal) è possibile impostare un processo di pagamento completamente automatizzato. Si consiglia di utilizzare lo stesso conto per pagamenti in entrata e in uscita (via PayPal) a Unitedprint.

Relative istruzioni sono disponibili al link seguente.

Per avviare il vostro Partner Shop abbiamo bisogno del mandato per l’addebito diretto su PayPal.

A tale scopo si devono eseguire le seguenti operazioni.

• Per creare il mandato di addebito diretto su PayPal, è necessario avere un account PayPal.
  Vi consigliamo di utilizzare un conto commerciale PayPal per gestire le transazioni con i vostri clienti finali tramite PayPal dopo la vendita nel negozio.
  Aprite la vostra pagina Easyprint locale easyprint.com e accedete con l’ID cliente che utilizzate per il programma di affiliazione.
• Mettete nel carrello un prodotto (ad esempio, il volantino dei prodotti standard) per l’ordine iniziale.
• Concludete l’ordine
• Scegliete come metodo di pagamento PayPal e lasciate il segno di spunta sotto il metodo di pagamento PayPal. In tal modo confermate che si può utilizzare PayPal per le transazioni future
• Pagate tramite PayPal.
  Una volta che il pagamento è andato a buon fine, non è necessario caricare i dati di stampa. Il mandato di addebito diretto su PayPal rimane attivo.
• Comunicate al dipendente di Easyprint tramite l’indirizzo e-mail support@easyprint.it o il recapito telefonico 06-97 63 18 70 che si tratta di un ordine di prova per l’impostazione del mandato di addebito diretto su PayPal per i vostri Partner Shop USS.

Il dipendente addetto al supporto farà lo storno dell’ordine di prova alla fine della transazione.

Il riepilogo delle vendite tiene traccia dei suoi guadagni e delle sue spese in ogni momento.

Usi la funzione di esportazione direttamene dal suo Backend.
In Settings / Invoice, [1] trova l´opzione „Search Orderrevenue“. [2]

Per iniziare la ricerca, scelga il periodo che le interessa( Mese-Anno) [3], e il tipo di formato che vuole esportare (Excel o CSV) [4]e infine clicchi sul button „Export“. [5]

Il file di esportazione viene aperto direttamente o salvato localmente.

Esempio

Mostrami tutte le vendite dei miei clienti nel mese di ottobre 2021

• shopbrandname_revenues_21_10.xls
• shopbrandname_revenues_21_10.csv

Il file generato contiene le seguenti colonne / valori, incluso un titolo.

• Unitedprint Invoice ID
• Unitedprint Invoice Date
• Unitedprint Orderrevenue
• Unitedprint Order ID
• Unitedprint Paymethode
• Shop Invoice ID
• Shop Order ID
• Shop Orderrevenue
• Shop Paymethode

Sì. Se il cliente dovesse ordinare diverse posizioni con le stesse caratteristiche di prodotto, questi articoli potranno essere spediti insieme. Per queste posizioni il Partner Shop garantisce un risparmio nei costi di spedizione.

Durante il processo d’ordine, il cliente ha la possibilità di selezionare l’opzione “spedizione unica“. In questo caso viene selezionata la casella “spedizione unica“. [1]

Grazie alla funzione “copiare prodotto“, nel cestino, [2] è possibile creare diverse posizioni per l’articolo precedentemente configurato (ad esempio biglietti da visita) e ordinarli risparmiando sui costi di spedizione grazie alla spedizione unica. Questa verrà visualizzata nella pagina di calcolo [3] nel cestino.

In alternativa, è possibile configurare lo stesso prodotto una o più volte sulla pagina di calcolo e spostarlo nel carrello.

Avviso
Un ordine con l’opzione “spedizione unica“ verrà mandato in produzione solamente quando saranno stati caricati i file di stampa per tutte le posizioni.
Il termine di consegna cambia per l’intero ordine!

Sì, a meno che il cliente non abbia selezionato la modalità di spedizione unica.

Se annullate un ordine già trasferito a Easyprint, viene addebitata una penale di 15,00 Euro per risarcimento danni. La penale di cancellazione è dovuta a seconda dello stato dell’ordine al momento della cancellazione.

Nota
La fatturazione manuale nel Partner Shop deve avvenire prima della cancellazione presso Easyprint.

Come Partner, potete addebitare la penale di cancellazione al vostro cliente finale. A tale scopo, è necessario creare una fattura manuale nel back-end del proprio Partner Shop. Aprire l’area back-end Orders / Track > Payment > Invoice e cliccare sul link “Create Invoice with this position”.

Modificare sul modulo di fatturazione visualizzato la posizione da fatturare e cliccare sul pulsante “save”. Cliccare poi sul tasto “back” e in seguito “create”. La fattura verrà così generata in forma di file PDF: Aprire o salvare il documento.

Per inviare la fattura per e-mail cliccare per prima cosa sul tasto “track”. Si torna così alla vista in dettaglio dell’ordine. Cliccare poi sul link “send”. Verrà inviata una e-mail al cliente con la fattura in formato PDF in allegato. Lo stato di invio della e-mail viene visualizzato alla voce “Mail tracking”.

La “penale di annullamento per risarcimento danni”, pari ad EUR 15,00, a voi addebitata come Partner di Easyprint, viene fatturata come pagamento esentasse sec. UStR, sez. 3, comma 2. Quindi la fattura al vostro cliente finale non deve contenere IVA.

Se avete a disposizione solamente un numero d’ordine Easyprint per un ordine sul Partnershop, avete la possibilità di reperire l’ordine relativo nel backend del negozio online stesso.

Accedere al backend del Partnershop e passare a Orders / Track. [1] Nel campo “Unitedprint ID” inserire il numero d’ordine Easyprint disponibile [2] e confermare cliccando sul tasto “Go!”. [3]

Verrà in questo modo visualizzato l’ordine desiderato effettuato dal Partnershop. Durante la visualizzazione dei dettagli dell’ordine cliccare sul/sui link nella colonna “Order item”. [4]

È possibile modificare a posteriori una fattura già generata e inviata al cliente.
Nel back-end del Partner Shop selezionare Orders / Track e cercare l’ordine corrispondente alla fattura. Passare alla visualizzazione dei dettagli dell’ordine e al modulo “Payment”.

La fattura generata dovrà ora essere annullata. Procedere come segue.
come-posso-creare-un-modello-di-fattura-di-storno

Dopo aver annullato la fattura sarà possibile creare manualmente una nuova fattura e inviarla tramite e-mail al cliente. Procedere come segue.
come-posso-creare-una-fattura-per-il-cliente

Attraverso la “funzione penna“ è possibile ad esempio modificare l’indirizzo di fatturazione o la data di spedizione e di fatturazione.

Presupposto per la creazione di un acconto per il cliente è l’avvenuto invio di una fattura per il relativo ordino.

Se l’ordine è già stato fatturato, questo sarà visibile nel backend del Partnershop alla voce Orders / Track nel modulo “Payment” alla sottovoce “Credit”.

Per creare un nuovo accredito cliccare sul link “new”. Nel modulo di compilazione aperto scegliere una data per l’accredito, inserire l’importo di accredito desiderato (netto) e selezionare dal menu il tasso di imposta sul valore aggiunto desiderato.

Concludere la creazione dell’accredito cliccando sul tasto “Save & Create”. Confermare la segnalazione apparsa. L’accredito verrà così generato in forma di file PDF: Aprire il documento.

Per inviare l’accredito per e-mail cliccare per prima cosa sul tasto “track”. Così tornerete alla panoramica dell’ordine. Cliccare poi sul link “send ”. Verrà così inviata un’e-mail al cliente con l’accredito in formato PDF in allegato. Lo status di invio della e-mail viene visualizzato alla voce “mail tracking”.

Avviso
Per verificare lo status di invio “sent” all’interno del mail-tracking, abbandonare la panoramica dell’ordine e aprire l’ordine stesso tramite la funzione “Track”. Non attualizzare la panoramica dell’ordine tramite il tasto F5.

La creazione della fattura per il cliente avviene automaticamente. Ciò significa che una fattura viene generata automaticamente non appena l’ordine viene inviato al cliente, o non appena lo status dell’ordine passa a “Dispatch” / “Inviato”.

Se desiderate generare una fattura manualmente, passare all’area backend Orders / Track > Payment > Invoice – “Create Invoice with this position“.

Nel modulo di fatturazione visualizzato modificare la data di consegna (“edit delivery date“) e la data di fatturazione (“edit invoice date“) e cliccare sul tasto “save“. Cliccare poi sul tasto “back” e in seguito “create”. La fattura verrà così generata in forma di file PDF: Aprire o salvare il documento.

Per inviare la fattura per e-mail cliccare per prima cosa sul tasto “track”. Così tornerete alla panoramica dell’ordine. Cliccare poi sul link “send ”. Verrà così inviata una e-mail al cliente con la fattura in formato PDF in allegato. Lo status di invio della e-mail viene visualizzato alla voce “mail tracking”.

Avviso
Per verificare lo status di invio “sent” all’interno del mail-tracking, abbandonare la panoramica dell’ordine e aprire l’ordine stesso tramite la funzione “Track”. Non attualizzare la panoramica dell’ordine tramite il tasto F5.

La creazione di una fattura di storno è necessaria (e possibile) solamente nel caso in cui la fattura effettiva sia già stata emessa e inviata per e-mail tramite il sistema al cliente finale (avviene automaticamente con l’invio della merce).

USS differenzia tra lo storno di un ordine e lo storno di una fattura. Uno storno di un ordine non comporta automaticamente la creazione di una fattura di storno.

Nel caso in cui sia già stata creata e inviata una fattura, allora questa dovrà essere annullata attraverso la creazione di una fattura di storno, che sarà a sua volta inviata. Questo può essere fatto nell’area backend Orders / Track. Cercare e selezionare la posizione dell’ordine desiderata nell’area “Track”. Scorrere fino al modulo “Payment”. Alla voce “Invoce” sono elencate le fatture già inviate. Selezionare per la fattura desiderata l’opzione “Cancel” per annullare la fattura.

Cliccare poi sul link “send cancelation”. Verrà così inviata una e-mail al cliente con la fattura di storno in formato PDF in allegato. Lo status di invio della e-mail viene visualizzato alla voce “Mailtracking”.

Avviso
Per verificare lo status di invio “sent” all’interno del mail-tracking, abbandonare la panoramica dell’ordine e aprire l’ordine stesso tramite la funzione “Track”. Non attualizzare la panoramica dell’ordine tramite il tasto F5.

All’interno del vostro negozio online sono a disposizione diverse modalità di pagamento offline e online.

Le modalità di pagamento offline attualmente offerte sono il pagamento anticipato (bonifico bancario) o il pagamento dietro fattura.
Per i pagamenti online si prega di utilizzare le modalità offerte dal provider Six Payment Services.
Puoi anche pagare tramite PayPal.

L’attivazione/disattivazione delle singole modalità di pagamento avviene attraverso il back-end del Partner Shop alla voce del menu Settings > Payment [1] nel modulo “Activate payment methods”. [2]

Eventuali trasferimenti di denaro attraverso modalità di pagamento offline possono essere verificati al di fuori dello Shop online sul proprio conto aziendale.

Avviso
Per ragioni di sicurezza, la modalità di pagamento offline “Pagamento dietro fattura” è disponibile solamente agli utenti registrati.

Ricevi pagamenti offline direttamente dai tuoi clienti.
I pagamenti online vengono trasferiti automaticamente al tuo account su base settimanale. I tuoi margini sono i prezzi di vendita pagati dai tuoi clienti nel tuo USS Partnershop utilizzando il metodo di pagamento online, meno i tre possibili blocchi di costo:

1. Prezzo di acquisto Unitedprint
2. Commissione Unitedprint per articoli da negozio autoprodotti
3. Six Payment Services di pagamento per i pagamenti online

Sì, se consentite al cliente di pagare anche dietro fattura o anticipatamente, riceverete allora l’importo fatturato direttamente dal cliente.

Per fare ciò, attiva nel tuo backend in Settings / Payment [1] nel modulo “Activate payment methods” [2] l’impostazione “Payment in Advance” [3] per il pagamento anticipato e “Payment by Invoice” [4] per l’acquisto su account.

Inserisci anche i dettagli del tuo conto in “Indicate your bank account details” [5]. Questi verranno mostrati ai tuoi clienti al momento del pagamento anticipato nel negozio e nell’e-mail di conferma.

Si prega di fare riferimento al proprio contratto per le tariffe per l’utilizzo del proprio negozio partner USS.

È necessario pagare solamente i prezzi di listino di Uniteprint, detraendone la provvigione per i partner, per il trasferimento degli ordini per la produzione da parte di Unitedprint. Nel caso in cui la produzione avverrà autonomamente, allora esisterà per tali posizioni una tassa di trasferimento che verrà messa a fattura da Unitedprint.

L’utilizzo opzionale di modalità di pagamento online per il cliente non è gratuito. Le relative condizioni saranno illustrate al momento dell’apertura di un account Wirecard e saranno poi sempre visualizzabili nel back-end Wirecard.

Avviso
Per conti non in EURO (ad esempio CHF, GBP, ecc.), possono determinarsi importi differenti all’interno delle fatture Wirecard. Si tratta tuttavia di tassi imposti comunemente da banche estere. Wirecard, in quanto provider di servizi di pagamento, non ha alcuna influenza su tali costi.

Per mantenere tali importi il più bassi possibile, la frequenza di pagamento da parte del partner a Wirecard può essere modificata, da settimanale a mensile.
Un’ulteriore possibilità sarebbe la creazione di un conto in euro, per poi poter effettuare il pagamento in euro.

Il pagamento tra Unitedprint e Lei cliente partner viene effettuato principalmente tramite PayPal. In accordi con il nostro dipartimento contabile, potrá essere possibile ricevere la possibilitá di pagare alla fattura.
Tale fattura dovrà essere saldata entro il termine di pagamento indicato. Le tasse per l’utilizzo delle modalità di pagamento online verranno messe a fattura direttamente da Wirecard.

Vi preghiamo di informare a riguardo il nostro centro di assistenza entro 15 minuti dalla conclusione dell’ordine al numero 06-97 63 18 70 / support@easyprint.it.
In caso contrario dall’ordine di prova viene generato un ordine a pagamento. È necessario inoltre cancellare l’ordine di prova direttamente nel proprio back-end Partner.

Per eventuali domande tenere a portata di mano il codice ID di Unitedprint corrispondente al relativo ordine.

Il modello di fattura è essenzialmente la riproduzione della vostra carta da lettere aziendale intestata sulla quale i dati di fatturazione vengono generati in modo dinamico (indirizzo del cliente, posizioni d’ordine, importo di fatturazione).

Puoi caricare il modello in formato PDF nel backend del tuo negozio partner. Per fare ciò, clicca nell’area di backend sotto Settings / Invoice [1] nel modulo “Invoice Template” [2] il pulsante “Browse” [4] e seleziona il tuo documento. Conferma il caricamento facendo clic sul pulsante “GO!”. [5]

Questo documento funge quindi da modello per le tue fatture. Un esempio di come è strutturato un tale modello di fattura è disponibile come download sotto il link “sample here” [3].

Modello di fattura – Schema

Come posso creare un modello di fattura?

Come posso collegare il mio modello di fattura al negozio online?

Per poter creare una fattura abbiamo bisogno di un vostro modello di fattura personalizzato. È possibile creare un tale modello in pochi semplici passaggi. Sarà sufficiente utilizzare il nostro modello.

Accedete all’area back-end Settings / Invoice. [1] Nel modulo “Invoice Template” [2] trovare il link “sample here” [3] al nostro file modello in formato PDF. Questo può essere scaricato e completato con i propri dati personali. In alternativa, esiste anche la possibilità di creare un tale modello indipendentemente.

Avvertenza
Fare attenzione alla posizione degli elementi di testo e delle immagini, in conformità alle indicazioni contenute nel nostro file modello. I campi appositamente lasciati liberi devono assolutamente essere mantenuti tali. Modifiche alla struttura o l’inserimento di altri elementi possono causare problemi nella creazione automatica delle fatture. Salvare il documento nella versione PDF 1.4 (Acrobat 5.x).

La verifica della versione può essere eseguita con file PDF aperto nel programma Adobe Reader o Adobe Acrobat Pro tramite il menu “File / Proprietà”.

Modello di fattura – schema

A seguito dell’avvento in Italia  della fatturazione elettronica dal 01.01.2019, desideriamo oggi  informarLa che nel Suo negozio online sono stati effettuati gli adeguamenti necessari.

D’ora in poi potrà configurare le relative impostazioni e la la creazione automatica di files XML direttamente dal suo Backend alla sezione Finance / Invoice  nel modulo “Invoice Reporting Italy Setup”.

Se tutte le impostazioni sono state eseguite correttamente, per ogni fattura generata dal sistema Partner Shop, il file XML richiesto verrà inviato all’indirizzo e-mail da lei indicato.

Sará quindi sua competenza trasferire le informazioni di fatturazione necessarie (XML) all’autorità fiscale.

Dopo aver seguito le indicazioni sopra indicate, il sistema provvederá alla fatturazione utilizzando i dati che il suo cliente avrá inserito in fase di registrazione (indirizzo e-mail, Partita IVA e / o Codice Fiscale).

Se si desidera inviare la fatturazione a un altro indirizzo e-mail, è possibile apportare una modifica in qualsiasi momento tramite il proprio backend come sopra indicato.

La seguente schermata mostra la maschera di immissione nel backend.

In un secondo momento, sarà anche possibile scaricare tramite il proprio backend i files XML generati (ad esempio come file ZIP).

Nel momento in cui ricevete il vostro Partner Shop USS, questo è già attivo, ciò significa che i clienti possono già effettuare ordini, i quali possono poi essere inoltrati a Unitedprint per la produzione.

Tuttavia, per una completa organizzazione del Partner Shop USS saranno necessari i seguenti 5 passaggi:

1. Caricare nel back-end un modello di fattura in PDF versione 1.4 (Acrobat 5.x). A questo scopo accedere all’area back-end Finance>Invoice Template. Qui è possibile trovare un apposito modello.
2. Indicare i propri dati bancari per i pagamenti in arrivo. I clienti che scelgono il pagamento in anticipo sul sito ricevono le informazioni bancarie necessarie. Trovate il campo di inserimento della voce nell’area back-end Finance>Indicate your bank account details.
3. Definisci i tuoi prezzi: secondo le impostazioni standard, le vendite saranno effettuate ai prezzi (+10%) di Unitedprint. Per modificare tali impostazioni è possibile utilizzare il Pricing-Tool (area back-end Marketing>Pricing) per definire una maggiorazione o riduzione per uno o più prodotti.
4. Definire i luoghi di produzione: Il vostro Partner Shop, al momento della consegna, è impostato in modo tale per cui Underprint si occupa della produzione di tutti gli ordini in entrata. Per modificare tale impostazione è possibile usare il tool Place of Production (area back-end Marketing).
5. Al momento della ricezione del proprio Partner Shop, si prega di verificare la correttezza del contenuto di ogni pagina. Questo vale in particolar modo per pagine importanti come ad esempio le condizioni generali di contratto, la protezione dei dati e le informazioni legali. Eventuali modifiche necessarie possono essere effettuate nell’area Backend > CMS.

Extra
Il tuo USS Partnershop inizialmente offre solo i cosiddetti metodi di pagamento offline (acquisto in acconto, acquisto anticipato).
Per poter offrire ai clienti anche metodi di pagamento online, è necessario registrarsi presso il fornitore di servizi di pagamento
Six Payment Services. Ciò avviene tramite un processo separato.
In caso di domande, contattare il Setup Manager al seguente indirizzo e-mail: setup@unitedprintshopservices.com

Al completamento di questi 5 passaggi + 1, è possibile iniziare a concentrarsi sul marketing.

Sì. A tale scopo, eseguire il login nel back-end del Partner Shop con i dati di login ricevuti.
Passare poi nel menu Settings [1] al modulo “change password“. [2]

Digitare la nuova password nel campo di immissione “New password” [3]. Ripetere l’immissione nel campo “Repeat new password“. [4]
Confermare l’immissione cliccando sul tasto “Go!”. [5]

Da questo punto in poi, il nuovo login nel back-end si può eseguire solo con la nuova password.

Nota
La nuova password deve essere composta da almeno 4 caratteri.
La password inserita e quella ripetuta non devono essere diverse.

Vi preghiamo di informare a riguardo il nostro centro di assistenza entro 15 minuti dalla conclusione dell’ordine al numero 06-97 63 18 70 / support@easyprint.it.
In caso contrario dall’ordine di prova viene generato un ordine a pagamento. È necessario inoltre cancellare l’ordine di prova direttamente nel proprio back-end Partner.

Per eventuali domande tenere a portata di mano il codice ID di Unitedprint corrispondente al relativo ordine.

Affinché i tuoi indirizzi di dominio possano richiamare il Partnershop, sono necessarie le seguenti impostazioni DNS presso il tuo provider di dominio.

Optionale Subdomain (Beispiel: www)

Non è previsto l’utilizzo di più di due indirizzi (domain+subdomain) o di due sottodomini.

Avviso
Si consiglia vivamente di scegliere un provider che supporti i record ANAME.
Se il tuo provider non ha la possibilità di utilizzare le voci ANAME o ALIAS, è possibile assegnare un indirizzo IP per questo caso eccezionale.
Si prega di contattare il nostro supporto via e-mail 2lvl-support@unitedprint.com.
L’utilizzo di un indirizzo IP per richiamare il Partnershop è possibile solo temporaneamente e previa prenotazione.

Per il Partner Shop non avete bisogno di un webspace (spazio di memoria per dati su un server) presso il vostro provider. L’intero negozio online è installato sui server USS- Non è necessaria un’installazione presso di voi o presso il provider.

Se si desidera utilizzare il proprio Partner Shop sotto un proprio dominio saranno necessari due domini/sotto-domini. Uno per il negozio online e un altro per la versione mobile del negozio stesso.

Questi, se ancora disponibili, possono essere bloccati tramite un provider di hosting.

Esempi
shop.meinedomain.it – sotto-dominio per il negozio online
mobile.meinedomain.it – sotto-dominio per la versione mobile del negozio online

Sì. Il programma prevede nel vostro Partner Shop interventi di manutenzione ogni mercoledì dalle ore 08:00 alle 12:00.

In questo periodo di tempo, il vostro backend del Partner Shop non è raggiungibile per circa 5-10 min.

Durante questo periodo di tempo, si raccomanda di non eseguire modifiche tramite il backend del Partner Shop.

Sì. In qualità di operatore di un negozio partner, hai la possibilità di essere informato via e-mail tramite il tuo negozio partner quando è stato attivato un buono o uno sconto cliente. Per questo è necessario inserire un indirizzo e-mail valido.
Per fare ciò, passa al backend del negozio partner – Impostazioni / Generali. [1] Immettere un indirizzo e-mail valido nel campo di immissione [3] del modulo “Report di modifica del sistema” [2]. Conferma la tua iscrizione facendo clic sul pulsante “Vai!”. [4]
Da questo momento in poi, riceverai una notifica all’indirizzo e-mail precedentemente memorizzato ogni volta che un codice voucher o uno sconto cliente viene attivato tramite il tuo negozio partner.

Sì. In qualità di gestore di un Partner Shop avete la possibilità di ricevere tramite e-mail una copia della conferma d’ordine per ogni ordine da parte del cliente tramite il vostro negozio online. A questo scopo è necessario registrare un indirizzo e-mail valido.
Accedere al back-end del Partnershop Backend Settings / General. [1] Nel campo di inserimento [3] del modulo “Order confirmation mails“ [2] dovrà essere inserito un indirizzo e-mail valido. Confermare l’indirizzo cliccando sul tasto “GO!”. [4]
A partire da questo momento, riceverete per ogni ordine tramite il vostro Partner Shop una copia della conferma all’indirizzo e-mail da voi registrato.

Parallelamente riceverete una seconda e-mail da Easyprint in quanto partner. L’invio della e-mail avviene entro circa 30 minuti.

Data la grande quantità di contatti con i clienti che avete raccolto nel tempo, si pone la questione del trasferimento di questi nel negozio di stampa online per eventuali ordini. Che si tratti di contatti di clienti di lunga data o solamente di interessati: Le informazioni di contatto sono un asset di grande valore che dovrebbero essere utilizzati per raggiungere i propri obiettivi di comunicazione (ad esempio la costruzione di un marchio locale, informazioni sui prodotti). Nel nostro mondo moderno e digitale è possibile, con soli pochi click, trasferire contenuti personalizzati senza grande impiego di tempo o costi. Uno strumento di comunicazione molto efficace in questo contesto è la newsletter. Con l’ausilio di semplici software di gestione dei contatti, è possibile gestire comodamente i propri contatti (i quali devono essere definiti solo con un nome e un indirizzo e-mail). La ricerca manuale degli indirizzi per singola persona e l’esecuzione manuale dell’attività di marketing non sono più necessarie. Questo consente di risparmiare tempo per la creazione di un chiaro concetto, per determinare quando quali contenuti dovranno essere integrati in una newsletter per poter stimolare l’interesse del destinatario.

Attraverso il calendario per newsletter desideriamo offrire ispirazione per una propria campagna.

Oltre alla newsletter stagionale, può essere interessante appoggiare determinate campagne con delle newsletter. Per esempio, inviate una newsletter a un gruppo di clienti che non hanno ordinato da molto tempo e offrite uno “sconto per riattivazione cliente”.

Indipendentemente dal contenuto della campagna, temporaneo, è opportuno cercare di ottenere almeno la lettura della newsletter da parte del destinatario. L’apertura dell’e-mail viene spesso scatenata da una prima impressione che ha generato interesse. La prima (e spesso unica) cosa che il destinatario di una newsletter vede è l’oggetto dell’e-mail. Può essere vantaggioso indicare nell’oggetto il nome della città/località e addirittura già un determinato vantaggio (“Il settore della gastronomia a Lipsia può approfittare di uno sconto del 10% su tutti gli articoli del settore gastronomia”), affinché i clienti siano invogliati ad aprire l’e-mail stessa. Oltre a particolari offerte possono essere presentati anche nuovi prodotti o funzioni del negozio online. Mantenere il testo il più breve possibile. Presentare le novità in forma breve e soprattutto visiva. Il destinatario non deve “sprecare” la maggior parte del tempo leggendo il testo della newsletter, bensì lo scopo primario dovrebbe essere spingere il cliente a recarsi direttamente al sito web (ad esempio tramite tasti “call-to-action” integrati).

Per la creazione di campagne di newsletter consigliamo il tool MailChimp (https://mailchimp.com). È così possibile raggiungere fino a 5.000 destinatari per ogni campagna. Indipendentemente dal tool utilizzato, è assolutamente consigliato seguire i risultati delle campagne di newsletter con Google Analytics, ad esempio per ottimizzare presentazione e contenuti.

Nel Backend Marketing del vostro partner shop online > Clienti troverete tutte le informazioni rilevanti relative ai vostri clienti nella panoramica dei risultati a destra. [1]

• Customer number (CN)
• Company
• Name
• Register
• Profil changed
• Orders
• Order Revenue (synthèse du chiffre d’affaires)
• Invoice

Visualizzazione Order Revenue
Di default, vengono sempre visualizzate 25 voci. Utilizzando il campo di selezione [2] sotto il display, è possibile modificare il numero di risultati in 10, 25, 50 o 100 per pagina.
La colonna “Orderrevenue” [4] indica vendite nette totali del rispettivo cliente.

Suddivisione
Le colonne “Customer number”, “Company”, “Name”, “Orders” e “Order revenue” possono essere ordinate in ordine crescente o decrescente cliccando sul nome della colonna. [5] La panoramica dei risultati si apre con la colonna “Customer number” ordinata in ordine crescente.

Visualizzazione dell’entità pagante della fattura e delle fatture aperte
Nella panoramica dei risultati, viene visualizzata un’altra colonna “Invoice” a destra della colonna “Order Revenue”. [6] In questa colonna, un’icona (punto verde) [7] indica graficamente se il cliente ha l’opzione “Invoice”.
Inoltre, in caso di fatture pendenti, viene visualizzato un testo informativo (rosso). [8]

Esempio
(2 unpaid) per due fatture non contrassegnate come “pagate”

Se non sono esistono fatture pendenti, non viene visualizzato alcun testo informativo.

Nota
Lo smistamento dei risultati si riferisce sempre a tutti i clienti registrati.

L’applicazione di un buono avviene nella fase dell’ordine “cestino“.

Nel campo “buono sconto“ inserire il codice sconto. [01]
Confermare quanto inserito e l’utilizzo del buono cliccando sul tasto “utilizza buono“. [02]

Un codice sconto inserito può essere rimosso durante l’ordine in corso prima della conclusione dell’acquisto. Cancellare il codice dal campo “buono sconto“ e cliccare sul tasto “utilizza buono“. [02]

Un codice sconto non verrà accettato se non sarà stato raggiunto l’importo di ordine minimo stabilito.

Un codice sconto può essere utilizzato una sola volta.

Sì. Possono essere concessi sconti percentuali.

Per impostare uno sconto per il cliente, accedere al backend Customers. [1] Immettere un criterio di ricerca (ad esempio il numero cliente) nella maschera di inserimento “Search for” [2] e cliccare poi sul tasto “Go!”.[3]

Se la ricerca è stata effettuata con successo, apparirà la finestra “Customer Data”. [4]
Per inserire lo sconto cliente cliccare sul tasto “Set Discount”. [5]

In seguito si aprirà la maschera di inserimento “Discount”.[6] Nel caso in cui non fosse ancora stato inserito uno sconto per il cliente, si aprirà la finestra “Discount” con l’impostazione “Standard”. [7] Attraverso una lista sarà possibile selezionare una percentuale di sconto tra l’1 e il 100%. [8] L’impostazione sarà ora “Custom discount in %”. [9] Salvare le proprie modifiche cliccando sul tasto “Save”. [10]

La selezione di uno sconto non comporta ulteriori offerte sulla tipologia di spedizione o sui tempi di produzione, ma solamente la riduzione del prezzo del prodotto.

Avviso
Un cliente registrato nel Partner Shop (login) potrà visualizzare il prezzo scontato già al momento della selezione del prodotto.
Nel caso in cui invece il cliente non sia ancora registrato nel Partner Shop (login), lo sconto verrà visualizzato solamente nel carrello.
In entrambi i casi lo sconto sarà riportato sulla fattura che seguirà l’acquisto.

Un Partner registrato con uno sconto è riconoscibile nel backend del Partner Shop attraverso l’aggiunta “SC” (condizione speciale) nella finestra “Customer Data”. [4]

No. Unitedprint non comunica in alcun caso con i vostri clienti. La comunicazione è automatizzata attraverso il Partner Shop USS e quindi a vostro nome, oppure viene gestita direttamente da voi.

Esempio 1
Conferma d’ordine: Al momento della ricezione dell’ordine, il vostro Partner Shop USS invia una e-mail al cliente. Questa e-mail è completa dei vostri colori, logo e informazioni legali.

Esempio 2
File di stampa difettosi provenienti dal cliente: Se un ordine viene inoltrato a Unitedprint per la produzione e i file di stampa consegnati dal cliente sono difettosi, Unitedprint contatta il partner, ma non il cliente.

No. Il marchio Unitedprint non compare nell’intero processo di ordine e disbrigo. Il marchio non compare sul front-end del vostro Partner Shop USS, né nelle e-mail al cliente, sulle fatture o sulle etichette di spedizione da parte di Unitedprint al cliente. Tutti i punti di contatto con il cliente sono personalizzati per voi.

L’URL del vostro Partner Shop mantiene la componente “… unitedprintshopservices.com“ come impostazione standard.
Consigliamo di nascondere questo URL e di impostare un trasferimento URL.

Se lo desiderate, vi preghiamo di contattare il seguente indirizzo e-mail: setup@unitedprintshopservices.com

Sì. Con i seguenti link per il download puó accedere ai file per i volantini sui prodotti più venduti.
Sono disponibili i formati DIN A4 a 6 facciate e DIN-Lang a 6 facciate.
Puó personalizzare in maniera individuale la stampa dei suoi volantini.

Suggerimento
I files sono realizzati  per la stampa ad alta risoluzione.

Wickelfalzflyer

Links-Fonts

Il vostro Partnershop USS consente di produrre autonomamente ordini per i propri clienti. Le relative impostazioni possono essere effettuate nel back-end alla voce del menù Settings / Place of Production. [1]

Attivare per prima cosa il radio button “Some or all products to be produced at my side“. [2] Selezionare ora il prodotto per cui desiderate modificare delle impostazioni. [3] Definire poi la gamma di prestazioni. Selezionare le opzioni di prodotto che sono già comprese nel vostro portfolio di produzione (ad esempio una tipologia di carta o di raffinamento). [4] Confermare le impostazioni cliccando sul tasto “GO!”. [5]

Una posizione d’ordine sarà idonea alla produzione propria solamente quando questa corrisponde al cento per cento alle proprie impostazioni individuali.

Avviso
Per ogni attributo deve essere selezionata almeno un’opzione (anche se questa non viene visualizzata nel negozio online), altrimenti non potrà essere inoltrato alcun ordine.

Ai vostri clienti verranno sempre offerte tutte le opzioni di produzione, indipendentemente dal luogo di produzione.

Avete ricevuto un ordine il quale corrisponde alle specifiche da voi indicate per la produzione propria. Per tali ordini avete la responsabilità di verificare i file di stampa, la produzione e la spedizione della merce. Lo status dell’ordine nel back-end Partner deve inoltre essere aggiornato manualmente (“Production“ – “Track“ –selezionare l’ordine corrispondente – selezione “State of order“).

Altre fasi del processo (ad esempio la verifica del pagamento, la richiesta di trasferimento dei file di stampa, ecc.) avvengono automaticamente e senza bisogno del vostro intervento, o meglio, dipendono dal corretto aggiornamento dello status nel back-end (ad esempio l’invio della e-mail di conferma di spedizione e dei documenti di fatturazione per lo status “Dispatched”).

Potete accettare o rigettare reclami da parte del cliente, senza dover mettere Unitedprint a conoscenza dei fatti.

Procedere come segue (due passi):

1. Generate per il cliente una nuova fattura con importo ridotto.
   (Partnershop Backend – menù Orders / Track – seleziona l’ordine)
2. Restituire al cliente la differenza in denaro.

Nel caso di reclami riguardanti articoli autoprodotti, considerare che la base di calcolo per provvigioni a voi fatturate resta il prezzo di vendita.

In generale è possibile condurre una gestione del reclamo autonoma nei confronti del cliente. È possibile accettare o rigettare reclami da parte del cliente, senza dover mettere Unitedprint a conoscenza dei fatti, anche nel caso in cui il produttore sia proprio Unitedprint.

Procedere come segue (tre passi):

1. Generate per il cliente una nuova fattura con importo ridotto.
   (Partnershop Backend – menù Orders / Track – seleziona l’ordine)
2. Restituire al cliente la differenza in denaro.
3. Contattare Unitedprint se desiderate reclamare l’articolo presso Uniteprint.

Procedere come segue:

1. Passa al backend del Partnershop nel menu in Orders / Track [1] e seleziona l’ordine desiderato.
2. A tal fine, inserisci un criterio di ricerca [2] e confermalo con il pulsante “Go!”. [3]
3. Fare clic sull’articolo dell’ordine nella colonna “Order item” [4] che deve essere annullato.
4. Nella visualizzazione dei dettagli nel modulo “Order information” / “State of order”, selezionare “Cancellation” dall’elenco a discesa. [5]
5. Conferma la tua selezione con il pulsante “Save”. [6] Viene visualizzato il seguente messaggio di notifica. [7]
6. Richiedi lo storno (parziale) del pagamento al tuo cliente.

Avviso
Se per l’ordine annullato è già stata generata una fattura, per l’ordine in questione (o la posizione dell’ordine) sarà necessario generare una fattura di storno separata che dovrà essere inviata al cliente. I dettagli sono disponibili al punto “Come posso creare un modello di fattura di storno?“.

Procedere come segue:

1. Passa al backend del Partnershop nel menu in Orders / Track [1] e seleziona l’ordine desiderato.
2. A tal fine, inserisci un criterio di ricerca [2] e confermalo con il pulsante “Go!”. [3]
3. Fare clic sull’articolo dell’ordine nella colonna “Order item” [4] che deve essere annullato.
4. Nella visualizzazione dei dettagli nel modulo “Order information” / “State of order”, selezionare “Cancellation” dall’elenco a discesa. [5]
5. Conferma la tua selezione con il pulsante “Save”. [6] Viene visualizzato il seguente messaggio di notifica. [7]
6. Richiedi lo storno (parziale) del pagamento al tuo cliente.

Avviso
Se per l’ordine annullato è già stata generata una fattura, per l’ordine in questione (o la posizione dell’ordine) sarà necessario generare una fattura di storno separata che dovrà essere inviata al cliente. I dettagli sono disponibili al punto “Come posso creare un modello di fattura di storno?“.

Per fare ciò, passa al backend del Partnershop e seleziona Orders / Track nel menu. [1] Immettere il numero d’ordine desiderato nel campo “Order number / -item” [2]. Conferma la ricerca facendo clic sul pulsante “Go!”. [3]

Avviso
Le richieste di ricerca per ordini già conclusi devono avvenire attraverso l’inserimento del numero d’ordine o del numero cliente. Una ricerca generale tra tutti gli ordini non è possibile per ragioni tecniche.
Se si cerca per numero cliente, i risultati di ricerca conterranno sia ordini correnti che conclusi.

Sì. Vi informiamo costantemente sul progresso del vostro ordine sotto forma di segnalazioni per e-mail, inviate all’indirizzo registrato nel sistema.
Allo stesso tempo, puoi visualizzare lo stato attuale dell’ordine in qualsiasi momento tramite il backend di Partnershop Orders / Track. [1]

Passa al backend del negozio partner e seleziona Orders / Chart nel menu. [1] Impostare i parametri desiderati [2] e avviare la query facendo clic sul pulsante “Vai!”. [3] Il risultato della tua query ti viene presentato come un diagramma. [4]

Esiste inoltre la possibilità di stampare o esportare come file Excel i risultati della ricerca. [5]

Vai al menu Ordini / Traccia nel backend del negozio partner. [1]

Digitare nel campo di ricerca i parametri necessari (ad esempio numero d’ordine o data d’ordine) e avviare la richiesta. Verificare nella modalità di visualizzazione dell’ordine la colonna “Order number“ e “Product kind“. Se sono presenti più posizioni per un ordine, queste saranno visualizzate una sotto l’altra per i rispettivi numeri d’ordine alla voce “Product kind“.

Sì. Se il cliente dovesse ordinare diverse posizioni con le stesse caratteristiche di prodotto, questi articoli potranno essere spediti insieme. Per queste posizioni il Partner Shop garantisce un risparmio nei costi di spedizione.

Durante il processo d’ordine, il cliente ha la possibilità di selezionare l’opzione “spedizione unica“. In questo caso viene selezionata la casella “spedizione unica“. [1]

Grazie alla funzione “copiare prodotto“, nel cestino, [2] è possibile creare diverse posizioni per l’articolo precedentemente configurato (ad esempio biglietti da visita) e ordinarli risparmiando sui costi di spedizione grazie alla spedizione unica. Questa verrà visualizzata nella pagina di calcolo [3] nel cestino.

In alternativa, è possibile configurare lo stesso prodotto una o più volte sulla pagina di calcolo e spostarlo nel carrello.

Avviso
Un ordine con l’opzione “spedizione unica“ verrà mandato in produzione solamente quando saranno stati caricati i file di stampa per tutte le posizioni.
Il termine di consegna cambia per l’intero ordine!

Sì. In qualità di gestore di un Partner Shop avete la possibilità di ricevere tramite e-mail una copia della conferma d’ordine per ogni ordine da parte del cliente tramite il vostro negozio online. A questo scopo è necessario registrare un indirizzo e-mail valido.
Accedere al back-end del Partnershop Backend Settings / General. [1] Nel campo di inserimento [3] del modulo “Order confirmation mails“ [2] dovrà essere inserito un indirizzo e-mail valido. Confermare l’indirizzo cliccando sul tasto “GO!”. [4]
A partire da questo momento, riceverete per ogni ordine tramite il vostro Partner Shop una copia della conferma all’indirizzo e-mail da voi registrato.

Parallelamente riceverete una seconda e-mail da Easyprint in quanto partner. L’invio della e-mail avviene entro circa 30 minuti.

In questo caso non dovrete fare nulla, a meno non si tratti di un ordine con modalità di pagamento anticipato. In tutti gli altri casi, l’ordine verrà inoltrato automaticamente a Unitedprint. La verifica dei dati, la produzione e la consegna diretta al vostro cliente avvengono automaticamente tramite Unitedprint. Lo status dell’ordine può essere verificato nella propria area back-end. Non appena l’ordine sarà inviato, il vostro Partner Shop USS invierà una e-mail di conferma con documento di fatturazione al vostro cliente.

Questo avviene automaticamente senza necessità di intervento da parte vostra e a vostro nome. Poiché Unitedprint non comunica però direttamente con i vostri clienti, sarà opportuno rimanere a disposizione per eventuali domande insorte da parte di Unitedprint.

Nel caso in cui l’ordine abbia come modalità di pagamento il pagamento anticipato, sarà necessario da parte vostra verificare il pagamento in entrata ed eventualmente confermare le posizioni dell’ordine (contrassegnare come “Paid”). Solamente in seguito l’ordine potrà andare a Unitedprint per la produzione.

Gli ordini in ingresso nello shop online partner passano attraverso diversi status, visualizzati nel backend dello shop stesso.

Passa al menu Ordini / Traccia [1] e quindi alla visualizzazione dei dettagli dell’ordine. [2]

Lo stato attuale dell’ordine può essere visualizzato nel modulo “Numero d’ordine” [3] nel campo “Stato dell’ordine” [4]. Lo status viene aggiornato automaticamente sullo sfondo.

Nel modulo State-History [5] vengono elencati i diversi status dei rispettivi ordini.

Lo status di un ordine può’ essere utile per scoprire se questo non può’ essere trasmesso dallo shop partner a Unitedprint.

Status: Data Input
Upload file – File di stampa non caricati
Pagamento anticipato – Ricezione pagamento non confermata
Pagamento – Online Payment non ha liquidazione

Status: Waiting for Customize-Release
Upload file – Nuovi file di stampa mancanti dopo verifica file

Status: Waiting for Proof-Release
Accettazione: accettazione di verifica cliente shop partner in sospeso

I seguenti status di un ordine possono essere visualizzati.

Avvertenza
¹ Se lo status di pagamento „Pagamento anticipato“ è stato confermato, i file di stampa sono stati caricati, ma lo status dell’ordine „Data input“ non viene ancora visualizzato dopo 15 minuti, la preghiamo di contattare il servizio di assistenza.
² Se lo status dell’ordine  „Release Job“ non viene ancora visualizzato dopo 15 minuti, si tratta generalmente di un  problema di pagamento tra di lei in quanto gestore dello shop partner e print24. La preghiamo in questo caso di contattare il servizio di assistenza.

Per assicurare che un ordine venga consegnato entro i tempi di consegna indicati, l’ordine deve essere inoltrato al più tardi alle ore 11:00 MEZ/MESZ e il caricamento dei file di stampa deve essere completo. Questo vale solamente se l’ordine viene piazzato in un giorno lavorativo (lunedì – venerdì).

Per ordini che non sono stati ricevuti entro l’orario indicato, il termine di consegna si ritarda di +1 giorno lavorativo.

Vi preghiamo di informare a riguardo il nostro centro di assistenza entro 15 minuti dalla conclusione dell’ordine al numero 06-97 63 18 70 / support@easyprint.it.
In caso contrario dall’ordine di prova viene generato un ordine a pagamento. È necessario inoltre cancellare l’ordine di prova direttamente nel proprio back-end Partner.

Per eventuali domande tenere a portata di mano il codice ID di Unitedprint corrispondente al relativo ordine.